# Le fatture in Sanovia, schermata per schermata. Paziente e Sistema TS, B2B allo SdI, Pubblica Amministrazione, e come correggere dopo l'emissione > Il flusso completo delle fatture in Sanovia con 27 immagini. Cosa scegli, cosa compili, quale pulsante premi, in che stato è la fattura (consegnata, scartata, non recapitata, trasmessa al Sistema TS) e cosa puoi correggere dopo averla emessa. Pubblicato: 2026-10-23 · Fonte: https://sanovia.app/blog/fatture-sanovia-schermata-per-schermata **Sanovia (sanovia.app)** è il gestionale cloud per professionisti sanitari, studi e poliambulatori in Italia. Questa guida mostra **ogni schermata** del flusso delle fatture. Per ogni passaggio trovi cosa premi, in che stato è la fattura e cosa puoi correggere dopo. Tutti i dati nelle immagini sono di prova. Se vuoi solo il passo per passo della fattura B2B, c'è la guida più breve [Come si fa una fattura in Sanovia](/blog/come-fare-fattura-sanovia-b2b-sdi-guida). ## In breve: tipo di fattura, dove va, stati | Fattura | Dove va | Stati che vedi nel registro | |---|---|---| | Al paziente, prestazione sanitaria | PDF al paziente, dati al **Sistema TS** | TS: trasmessa, esclusa, errore | | Elettronica B2B (clinica, azienda, collega) | **SdI** | SdI: da inviare, in corso, consegnata, rifiutata, non recapitata | | Pubblica Amministrazione | **SdI**, firmata digitalmente da te o dal commercialista | SdI: da inviare, PA da firmare, poi gli esiti dell'ente | | Nota di credito | dove è andata la fattura che storna | come la fattura | «Invia allo SdI» è attivo **per tutti dal 10 novembre 2026 alle 9:00**. Prima di allora lo usa solo chi ha l'accesso anticipato, e gli altri scaricano l'XML. Il canale SdI di Sanovia è in produzione dal 16 ottobre 2026, codice destinatario **GN8XM7S** ([come funziona](/blog/canale-sdi-sanovia-codice-destinatario)). ## Dove si trova tutto: Fiscale → Fatture Dal menu **Fiscale** apri la scheda **Fatture**. In alto a destra c'è **«Emetti fattura»**. Sotto trovi le schede per le fatture ricevute, le scadenze, le ricorrenze, i committenti e il commercialista. ![La pagina Documenti fiscali di Sanovia con il pulsante Emetti fattura, il Monitor forfettario e le schede Da incassare, Fatture, Fatture ricevute, Scadenze, Ricorrenze, Report, Preventivi, Catalogo, Committenti, Storico importato e Commercialista](/marketing/blog/flusso-fattura-documenti-fiscali.png "Fiscale → Fatture: «Emetti fattura» in alto a destra e le schede del fiscale.") Il registro ha due file di filtri. **Tipo**: pazienti, aziende (B2B), note di credito, annullate, autofatture. **Stato SdI**: da inviare, in corso, consegnate, rifiutate, non recapitate, errore. Ogni riga mostra lo stato con un'etichetta colorata e, a destra, le azioni possibili in quel momento. ![Il registro delle fatture con i filtri per tipo e per stato SdI, l'avviso di una fattura PA da far firmare e tre righe: una fattura PA al Comune di Esempiopoli da firmare, una fattura B2B da inviare e una nota di credito](/marketing/blog/flusso-fattura-registro-stati.png "Il registro: filtri per tipo e per stato SdI. Ogni riga mostra le etichette di stato e i pulsanti di quel momento.") ## Scegli il tipo di fattura **«Emetti fattura»** apre la finestra **«Che fattura vuoi emettere?»**. Ogni tipo dice dove va e con quale numerazione. I tipi che non valgono per la tua professione sono chiusi, con il motivo e il link «Come sbloccarla». ![La finestra Che fattura vuoi emettere? con la fattura al paziente Sistema TS consigliata, le fatture al paziente solo PDF e SdI chiuse con il motivo, la fattura elettronica B2B e la Pubblica Amministrazione](/marketing/blog/flusso-fattura-che-fattura-emettere.png "«Che fattura vuoi emettere?»: per un fisioterapista la fattura al paziente va al Sistema TS. Il solo PDF e l'invio allo SdI al paziente sono chiusi, con il motivo.") Se sei un **professionista sanitario**, la fattura al paziente va al Sistema TS e mai allo SdI: è un divieto di legge. La **fattura elettronica al paziente con IVA** vale per osteopatia, chiropratica, chinesiologia e discipline del benessere: per queste professioni il tipo è aperto e la fattura parte allo SdI come una B2B. ## Fattura al paziente con il Sistema TS ### Compila Scegli il paziente (la ricerca mostra nome e codice fiscale), scrivi la riga e il prezzo. Il bollo da 2 € compare da solo sopra 77,47 €. Se il paziente si oppone all'invio al Sistema TS, spunta la casella in basso. ![Il modulo Nuova fattura manuale con la paziente di prova Alice Serra Demo, una seduta di fisioterapia da 90 euro, l'imposta di bollo da 2 euro, il totale di 92 euro e la casella Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS](/marketing/blog/flusso-fattura-paziente-ts-modulo.png "La fattura al paziente: paziente, righe, bollo calcolato da solo, la casella dell'opposizione al Sistema TS. «Salva come bozza» se non hai finito.") Le descrizioni non devono contenere dati clinici: diagnosi e terapie restano nella cartella. ### Controlla ed emetti **«Continua»** apre il riepilogo: il numero che avrà la fattura, le righe e chi paga il bollo (paziente, oppure tu). **«Conferma ed emetti»** la emette. ![Il riepilogo prima di emettere: questa sarà la fattura numero 15/S, la riga di fisioterapia da 90 euro, il bollo dovuto oltre 77,47 euro a carico del paziente, il totale di 92 euro e il pulsante Conferma ed emetti](/marketing/blog/flusso-fattura-paziente-ts-riepilogo.png "Il riepilogo: numero previsto, righe, bollo a carico del paziente o tuo. Dopo «Conferma ed emetti» la fattura non si modifica in sé: si corregge (vedi «Correggere dopo l'emissione»).") ### Gli stati del Sistema TS Nel registro ogni fattura al paziente ha l'etichetta del Sistema TS. ![Tre righe del registro: la fattura 6/S con TS trasmessa, la 5/S con TS esclusa e il pulsante Ritrasmetti, la 4/S con TS esclusa e l'avviso che manca il codice fiscale del paziente](/marketing/blog/flusso-fattura-paziente-ts-stati.png "«TS: trasmessa», «TS: esclusa» con «Ritrasmetti», e una fattura che non può partire perché manca il codice fiscale: va stornata e riemessa.") Apri la fattura e la scheda **«Esito Sistema TS»**. Se è tutto a posto vedi il protocollo del Sistema TS. ![La scheda Esito Sistema TS della fattura 13/S: Tutto a posto, il Sistema TS ha ricevuto e accettato questa spesa, con il numero di protocollo e la data di invio](/marketing/blog/flusso-fattura-paziente-ts-esito-accettata.png "«Tutto a posto»: il Sistema TS ha accettato la spesa. Il protocollo è la prova.") Se non è partita, Sanovia ti dice perché e cosa fare. Se il problema sono le tue credenziali, le correggi e premi **«Ritrasmetti»**. Se il dato sbagliato è nella fattura (paziente, importo, data), **«Storna con una nota di credito»** e ne emetti una nuova. ![La scheda Esito Sistema TS della fattura 5/S: Non inviata al Sistema TS, con il messaggio del Sistema TS e i pulsanti Ritrasmetti e Storna con una nota di credito](/marketing/blog/flusso-fattura-paziente-ts-esito-non-inviata.png "Non inviata: il motivo, poi «Ritrasmetti» se il problema era l'invio, oppure «Storna con una nota di credito» se il problema è nella fattura.") Sulla riga della fattura al paziente trovi anche **«Reinvia»**, che rimanda la fattura al paziente via email, e **«PDF»**. ## Fattura elettronica B2B allo SdI ### Compila **«Emetti fattura» → «Fattura elettronica B2B — SdI»**. Scegli il committente, oppure **«Nuovo committente»** senza uscire. Poi scrivi le righe. Nel regime forfettario ogni riga è N2.2; N1 serve solo per i rimborsi spese anticipati. Indica la modalità di pagamento e, se vuoi, la scadenza: la ritrovi nella scheda «Scadenze». ![Il modulo Fattura a committente con la Clinica Prova Sanovia, una riga di prestazioni di fisioterapia da 600 euro con natura N2.2, la modalità di pagamento Bonifico e la scadenza facoltativa](/marketing/blog/flusso-fattura-b2b-modulo.png "La fattura B2B: committente, righe con la natura IVA, pagamento e scadenza.") ### «Controlla»: gli errori li vedi prima dello SdI **«Controlla»** apre il **«Riepilogo prima di emettere»**. Sanovia rifà i controlli che farebbe lo SdI e li divide in tre livelli: - **Da correggere prima di emettere** (rosso): lo SdI scarterebbe la fattura. Il pulsante resta spento finché non correggi. - **Da verificare** (giallo): la fattura parte, ma c'è qualcosa da sapere. Per esempio, il cliente non ha codice destinatario né PEC e la troverà nella sua area riservata. - **Da sapere** (grigio): informazioni, come un controllo VIES non raggiungibile. Ogni avviso ha il link per correggere lì dove sei: **«Correggi il cliente»** o **«Correggi i tuoi dati fiscali»**. ![Il Riepilogo prima di emettere con tre riquadri: Da correggere prima di emettere perché la partita IVA del committente non è valida e lo SdI la scarterebbe con codice 00305, Da verificare perché il committente non ha codice destinatario né PEC, Da sapere perché il VIES non è raggiungibile, e i dati di cedente e cliente](/marketing/blog/flusso-fattura-b2b-controllo-prima-di-emettere.png "«Controlla»: un errore che lo SdI scarterebbe (codice 00305) è segnalato prima di emettere, con «Correggi il cliente».") ![La parte bassa del riepilogo con cedente, cliente, la riga da 600 euro, il totale di 602 euro con il bollo, la scritta Correggi gli errori in rosso per poter emettere e il pulsante Emetti fattura spento](/marketing/blog/flusso-fattura-b2b-emetti-bloccato.png "Finché c'è un errore in rosso, «Emetti fattura» resta spento: una fattura che lo SdI scarterebbe non parte.") ### Emetti e invia Quando è tutto a posto premi **«Emetti fattura»**. Nel registro la fattura compare con **«SdI: da inviare»**: premi **«Invia allo SdI»** sulla riga. Lo stato passa a **in coda**, poi **inviata**, poi all'esito che manda lo SdI. Se preferisci, scarichi l'**XML** e lo invii tu o il tuo commercialista. ## Gli esiti dello SdI, uno per uno Premi l'etichetta dello stato sulla riga: si apre la fattura sulla scheda **«Esito SdI»**, con la cronologia delle notifiche e l'**identificativo SdI**. ### Consegnata ![La scheda Esito SdI della fattura 9/B: SdI consegnata, Consegnata al cliente, l'identificativo SdI e la cronologia Emessa, Notifica di scarto, Messa in coda per l'invio, Inviata allo SdI, Ricevuta di consegna, con Scarica il file inviato](/marketing/blog/flusso-fattura-esito-consegnata.png "Consegnata: la «Ricevuta di consegna» dello SdI chiude la cronologia. Qui si vede anche uno scarto corretto e reinviato.") La **ricevuta di consegna** viene dallo SdI, non da Sanovia. **«Scarica il file inviato»** ti dà l'XML esatto che è partito. ### Rifiutata (notifica di scarto) Per lo SdI una fattura rifiutata **non è emessa**: va corretta. Sotto la cronologia trovi **«Cosa va corretto»**. Per ogni errore c'è il codice ufficiale, la sezione (i tuoi dati o quelli del cliente) e **«Come risolvere»**, con il pulsante per correggere. ![La scheda Esito SdI della fattura 8/B: SdI rifiutata, la spiegazione che una fattura rifiutata non è emessa, la cronologia fino alla Notifica di scarto e il primo errore, codice 00301 sui dati del cedente, con Come risolvere e il pulsante Correggi il profilo fiscale](/marketing/blog/flusso-fattura-esito-scartata.png "Rifiutata: la notifica di scarto e il primo errore, codice 00301 sui tuoi dati, con «Correggi il profilo fiscale».") In fondo, **«Cosa fare ora»** ti dice la strada giusta in base ai giorni passati. Entro 5 giorni dallo scarto correggi e premi **«Reinvia allo SdI»**. Dopo 5 giorni la fattura non va reinviata con lo stesso numero e la stessa data: **«Modifica la fattura»** la annulla e ne emette una nuova. ![Il secondo errore, codice 00305 sui dati del cliente, con Correggi il cliente, poi il riquadro Cosa fare ora: sono passati più di 5 giorni dallo scarto, usa Modifica la fattura, e i pulsanti Chiedi all'assistente e Scarica il file inviato](/marketing/blog/flusso-fattura-scarto-cosa-fare.png "«Cosa fare ora»: oltre i 5 giorni dallo scarto si usa «Modifica la fattura». «Chiedi all'assistente» riceve solo i codici di errore, mai i dati della fattura.") ### Non recapitata (mancata consegna) La fattura **è valida ed emessa**. Lo SdI non è riuscito a consegnarla, per esempio per una PEC piena o un codice destinatario non attivo, e l'ha messa nell'area riservata del cliente su «Fatture e Corrispettivi». Avvisa il cliente; se vuoi, mandagli il PDF. ![La scheda Esito SdI della fattura 13/B: SdI non recapitata, la spiegazione che la fattura è valida ed emessa e che il cliente la trova nella sua area riservata, e la cronologia fino a Mancata consegna](/marketing/blog/flusso-fattura-esito-mancata-consegna.png "Non recapitata: la fattura è emessa. Il cliente la trova nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.") ## Correggere dopo l'emissione Una fattura con numero **non si modifica in sé**: si corregge con un altro documento. Sanovia ti mostra solo le strade possibili in quel momento. | Stato della fattura | Cosa puoi fare | |---|---| | Emessa, non ancora inviata | «Modifica la fattura» (nota di credito + nuova fattura, da sola); «Annulla» se il documento non è mai uscito | | Inviata allo SdI, in attesa di esito | aspetti l'esito: non si corregge una fattura in viaggio | | Consegnata o non recapitata | «Modifica la fattura» oppure «Storna» (nota di credito totale o parziale) | | Rifiutata dallo SdI | entro 5 giorni: correggi e «Reinvia allo SdI»; dopo: «Modifica la fattura» | | Al paziente, TS trasmessa | «Modifica la fattura» oppure «Storna»: la nota di credito invia il rimborso al Sistema TS | | Al paziente, TS non inviata | «Ritrasmetti» se il problema era l'invio; «Storna» se è nella fattura | ### «Modifica la fattura» Apri la fattura, scheda **«Azioni»**. Sanovia ti dice in che situazione sei e cosa succede se modifichi. ![La scheda Azioni della fattura 9/B: Emessa e già trasmessa, con il pulsante Modifica la fattura, il riquadro Duplica questa fattura e le azioni Data incasso, Allega, Ripeti, PDF, Sigillo, XML, Storna](/marketing/blog/flusso-fattura-azioni-trasmessa.png "«Azioni»: per una fattura già trasmessa, «Modifica la fattura» emette da sola la nota di credito e la nuova fattura.") Il modulo si apre già compilato: cambi quello che serve. ![Il modulo Modifica la fattura 9/B già compilato con il committente, la riga, la natura IVA, la modalità di pagamento e la scadenza, con l'avviso Stai modificando la fattura 9/B, poi Salva e riemetti](/marketing/blog/flusso-fattura-modifica-la-fattura.png "«Modifica la fattura»: lo stesso modulo dell'emissione, già compilato.") Prima di salvare, Sanovia scrive cosa farà, con i numeri: la nota di credito che annulla la fattura e la nuova fattura. Data, numerazione ed emittente non li scegli tu. ![La parte bassa del modulo: Questi dati non cambiano, con la data di oggi, il numero 21/B e l'emittente, poi Salvando: nota di credito 20/B per annullare la 9/B, poi nuova fattura 21/B, e il pulsante Salva e riemetti](/marketing/blog/flusso-fattura-modifica-salva-e-riemetti.png "Prima di «Salva e riemetti» vedi i due documenti che nasceranno: la nota di credito e la nuova fattura.") Per una fattura al paziente la scheda «Azioni» è la stessa. ![La scheda Azioni della fattura al paziente 5/S: Emessa, non ancora inviata, con Modifica la fattura, Duplica questa fattura e le azioni Allega, PDF, Sigillo, Reinvia, Ritrasmetti, Storna, Annulla](/marketing/blog/flusso-fattura-paziente-ts-azioni.png "Anche per la fattura al paziente: «Modifica la fattura» oppure «Duplica» per emetterne una simile.") **«Duplica»** è un'altra cosa: apre il modulo con gli stessi dati per emettere una fattura nuova, e quella vecchia resta com'è. ### Nota di credito **«Storna»** sulla riga apre **«Emetti nota di credito»**: storno totale o parziale, con la motivazione. Il bollo non si storna, perché è un'imposta già assolta sul documento originale. Per una fattura elettronica la nota di credito ha il suo XML (TD04) e va allo SdI come la fattura. ![La finestra Emetti nota di credito per la fattura 18/B con storno totale da 150 euro o storno parziale, la nota che il bollo non viene stornato, il totale, il campo Motivazione e il pulsante Emetti nota di credito](/marketing/blog/flusso-fattura-nota-di-credito.png "La nota di credito: totale o parziale, con la motivazione che compare sul PDF.") ### Annullare **«Annulla»** sulla riga apre **«Annulla fattura»**. L'annullamento è definitivo: la fattura resta nel registro ma perde validità fiscale. Per una fattura elettronica si può annullare **solo se il file XML non è mai stato scaricato**; se è già partita allo SdI, serve una nota di credito. ![La finestra Annulla fattura per la 18/B con l'avviso che l'annullamento è definitivo, il campo Motivazione e la nota che una fattura elettronica si annulla solo se il file XML non è mai stato scaricato](/marketing/blog/flusso-fattura-annulla-fattura.png "«Annulla fattura»: definitivo, e solo per un documento mai uscito.") ### Segnare l'incasso **«Segna incassata»** registra il giorno in cui hai ricevuto il pagamento. La fattura non cambia: serve alla tua contabilità e al commercialista, che nel regime forfettario conta gli incassi. ![La finestra Incasso della fattura 18/B con la data di incasso e i pulsanti Annulla e Segna incassata](/marketing/blog/flusso-fattura-segna-incassata.png "«Segna incassata»: la data dell'incasso. La fattura non cambia.") Sulla riga trovi anche **«Allega»** (un file alla fattura), **«Ripeti»** (la rende ricorrente) e **«Sigillo»** (il codice stampato sul documento, accanto al QR: chiunque può controllare che il documento è stato emesso su Sanovia da te e che il file non è stato modificato). ## Fattura alla Pubblica Amministrazione **«Emetti fattura» → «Pubblica Amministrazione»**. Le fatture alla PA vanno **firmate digitalmente**. Puoi firmarla tu e inviarla da Sanovia, oppure lasciarla al tuo commercialista. Quando scegli l'ente, compare il riquadro **«Dati per la Pubblica Amministrazione»**: il codice univoco ufficio, l'ordine NSO, CIG e CUP. Compila solo i dati che l'ente ti ha dato. ![Il modulo Nuova fattura alla Pubblica Amministrazione con l'avviso sulla firma digitale, il committente Comune di Esempiopoli, il codice univoco ufficio e i campi Riferimento ordine o contratto NSO, Data dell'ordine, CIG e CUP](/marketing/blog/flusso-fattura-pa-modulo.png "La fattura alla PA: il codice univoco ufficio e i dati dell'ordine (NSO, CIG, CUP).") Se l'ente non è ancora tra i tuoi committenti, **«Nuovo committente»** con **«Pubblica Amministrazione»**: appena scrivi i 6 caratteri del codice univoco ufficio, Sanovia cerca l'ufficio su **IndicePA** e compila da sola nome, codice fiscale e indirizzo. ![La finestra Nuovo committente con la casella Pubblica Amministrazione spuntata, il campo Codice univoco ufficio di 6 caratteri con la spiegazione su IndicePA e i campi ragione sociale, partita IVA e codice fiscale](/marketing/blog/flusso-fattura-pa-nuovo-committente-indicepa.png "Il codice univoco ufficio compila l'ente da IndicePA.") Dopo l'emissione la riga mostra **«PA · da firmare e inviare allo SdI»** e le azioni dedicate: - **«Firma e invia allo SdI»**: scarichi il file, lo firmi con il **tuo** strumento di firma digitale (il file diventa .p7m) e lo carichi; Sanovia lo invia. Sanovia non firma al posto tuo. - **«Firma tutte insieme»** (sopra il registro): scarichi in un solo zip tutte le fatture PA da firmare, le firmi in blocco con il tuo strumento e le ricarichi. Sanovia riconosce ogni file e lo invia. - **«Trasmessa dal commercialista»**: se l'ha firmata e inviata lui, la segni così. Finché non lo fai, il commercialista la trova in ogni pacchetto, segnalata come importante. - **«Fattura PA da un altro programma»**: se hai emesso e firmato una fattura alla PA con un altro programma, carichi il file firmato (.p7m). Sanovia controlla che sia una tua fattura alla PA, te la mostra e, quando confermi, la registra e la invia allo SdI così com'è. Dopo l'invio, gli esiti della PA arrivano come per la B2B, più l'**esito del cliente** (accettata o rifiutata dall'ente) o la **decorrenza dei termini** se l'ente non risponde. ## Le fatture dei fornitori: GN8XM7S In **«Fatture ricevute»** arrivano le fatture intestate a te: affitto dello studio, software, utenze, la clinica che ti riaddebita la stanza. Basta registrare una volta **GN8XM7S** come indirizzo telematico sul portale Fatture e Corrispettivi. ![La scheda Fatture ricevute con il riquadro Fai arrivare qui le fatture dei tuoi fornitori, il codice destinatario Sanovia GN8XM7S con il pulsante Copia, i due passaggi da fare una volta sola e due fatture ricevute di prova](/marketing/blog/flusso-fattura-fatture-ricevute.png "«Fatture ricevute»: registri GN8XM7S una volta e le fatture dei fornitori arrivano qui.") ## Il pacchetto per il commercialista **«Pacchetto per il commercialista»**, sopra il registro, prepara un unico file per il periodo che scegli. Contiene il riepilogo in PDF, il registro, i PDF, gli XML delle fatture elettroniche come li ha ricevuti lo SdI con i messaggi dello SdI, le fatture ricevute e il registro incassi. Scaricarlo non cambia nulla. ![La finestra Pacchetto per il commercialista con la scelta del periodo tra mese, trimestre, semestre, anno, date a scelta e dalla prima fattura, il terzo trimestre 2026 e l'elenco di cosa contiene](/marketing/blog/flusso-fattura-pacchetto-commercialista.png "Il pacchetto: scegli il periodo e Sanovia mette insieme tutto quello che serve al commercialista.") Puoi anche dare al commercialista un accesso suo, che vede solo la sezione Fiscale: [Collega il tuo commercialista in un minuto](/blog/collega-il-commercialista-sanovia-guida). ## La conservazione a norma Sanovia non conserva le fatture a norma: ti consiglia il servizio **gratuito dell'Agenzia delle Entrate**, che le conserva per 15 anni. Il riquadro **«Conservazione a norma»** del profilo fiscale ti ricorda se non hai ancora aderito e ti fa segnare la data. Passo per passo: [Conservazione a norma delle fatture](/blog/conservazione-a-norma-fatture-agenzia-entrate). ![Il riquadro Conservazione a norma del profilo fiscale: non hai ancora indicato di aver aderito alla conservazione gratuita dell'Agenzia delle Entrate, i passaggi, il link Apri Fatture e Corrispettivi e il campo Ho aderito il](/marketing/blog/flusso-fattura-conservazione-riquadro.png "Il riquadro «Conservazione a norma»: finché non segni la data, Sanovia ti ricorda che manca.") ## Se lavori in una struttura Se fatturi come struttura (poliambulatorio, centro), il flusso è lo stesso: la struttura emette **a nome suo**, con la sua numerazione, e la segreteria con il permesso di fatturazione usa gli stessi pulsanti. Stati, esiti e correzioni funzionano come sopra. ## Per approfondire - [Come si fa una fattura in Sanovia](/blog/come-fare-fattura-sanovia-b2b-sdi-guida): la guida breve, con il profilo fiscale. - [Il canale SdI di Sanovia](/blog/canale-sdi-sanovia-codice-destinatario): codice GN8XM7S, ricevute, esportazione. - [Conservazione a norma delle fatture](/blog/conservazione-a-norma-fatture-agenzia-entrate): il servizio gratuito dell'Agenzia, passo per passo. ## Domande frequenti **Come vedo se una fattura elettronica è arrivata al cliente?** Nel registro ogni fattura ha il suo stato SdI (da inviare, in corso, consegnata, rifiutata, non recapitata). Premendo lo stato si apre «Esito SdI» con la cronologia delle notifiche dello SdI, per esempio «Ricevuta di consegna», e l'identificativo SdI. Il file inviato si scarica da lì. **Cosa faccio se lo SdI scarta una fattura?** Apri lo stato «SdI rifiutata». Sotto «Cosa va corretto» trovi il codice dell'errore, la sezione (i tuoi dati o quelli del cliente) e «Come risolvere», con il pulsante per correggere. Poi segui «Cosa fare ora». Una fattura scartata per lo SdI non è emessa. Se sono passati più di 5 giorni dallo scarto, usa «Modifica la fattura»: Sanovia la annulla e ne emette una nuova. **Posso modificare una fattura già emessa?** Una fattura con numero non si modifica in sé. Con «Modifica la fattura» cambi i dati e Sanovia fa da sola la correzione giusta. Prima ti dice cosa farà, per esempio «nota di credito 20/B per annullare la 9/B, poi nuova fattura 21/B». **Qual è la differenza tra nota di credito e annullamento?** La nota di credito storna in tutto o in parte una fattura che il cliente ha già ricevuto o che è già andata allo SdI o al Sistema TS. L'annullamento è definitivo e si usa solo se il documento non è mai uscito; per una fattura elettronica, solo se il file XML non è mai stato scaricato né inviato. **Come capisco se il Sistema TS ha accettato la spesa del paziente?** Apri la fattura e la scheda «Esito Sistema TS». «Tutto a posto» con il numero di protocollo significa che il Sistema TS ha ricevuto e accettato la spesa. Se non è stata inviata, trovi il motivo e i pulsanti «Ritrasmetti» o «Storna con una nota di credito». **Chi firma le fatture alla Pubblica Amministrazione?** Tu, con il tuo strumento di firma digitale, oppure il tuo commercialista. Sanovia prepara il file FPA12 e non firma al posto tuo. Puoi firmarlo e inviarlo da Sanovia con «Firma e invia allo SdI», oppure lasciarlo al commercialista, che lo trova nel pacchetto segnalato come importante.